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请问老师，公司每月5号发放上月工资，帮员工缴纳社保公积金，用其他应付款来入账是正确的吗
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你好，你社保公积金是当月缴纳上一个月的吗？
02/29 17:14
郭老师 
02/29 17:14
如果是的话，是其他应付款。
84784949 
02/29 17:18
当月缴纳当月的
84784949
02/29 17:18
我看之前的财务一直用其他应付款来记账的
郭老师
02/29 17:19
那就应该是其他应收款。
84784949
02/29 17:20
那她一直用的其他应付款，现在接到他的工作，可以直接也延用他的其他应付吗
郭老师
02/29 17:22
可以的，可以这么做的。
84784949
02/29 17:23
您可以给我一个分录吗
郭老师
02/29 17:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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