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问题已解决
收到的利息， 借：银行存款，500 贷财务费用﹣利息费用500 冲销借：银行存款-500贷财务费用-500 更正为借银行存款500 借财务费用-500 然后又冲销上一笔银行存款-500，贷利息费用-500 更正为，借银行存款，贷营业外收入，今年怎么调整
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正确的应该是哪一个？
02/29 18:18
84785001 
02/29 18:19
就是多冲销了上一笔分录，怎么调呢
郭老师 
02/29 18:24
借银行存款，贷，利润分配，未分配。如果是跨年的。
84785001
02/29 18:27
银行余额是平的
84785001
02/29 18:29
银行存款本来就是收到那笔500牙
郭老师
02/29 18:30
你好，你银行存款不是多了吗？银行只有500，你做了1000。
84785001
02/29 18:32
没有啊，银行三个正数500，两个负数500
郭老师
02/29 18:39
借：银行存款，500
贷财务费用﹣利息费用500
冲销借：银行存款-500贷财务费用-500
之前做的是这个
正确的借银行存款贷营业外收入500
借财务费用贷银行是吧
现在借银行存款贷利润分配未分配利润500
借利润分配未分配利润贷银行
84785001
02/29 18:42
今年直接调整借银行存款贷未分配，借未分配，贷银行存款是吧
郭老师
02/29 18:45
是的对的，是这么做的
84785001
02/29 18:47
需要纳税调增吗，是不是填在利息那里呢
郭老师
02/29 18:49
不需要的
你这里不填写了
84785001
02/29 18:50
但是我财务费用500，冲销了-500，然后又冲销-500
郭老师
02/29 18:52
可是你上面发过来的是一个正数，一个负数抵扣了
84785001
02/29 18:58
没有啊，贷500，贷-500，借-500，贷-500
郭老师
02/29 19:05
那你收到了多少利息？是1000还是500？按照你上面的的话，你应该是收1000，只做了500。
84785001
02/29 19:07
利息一笔都没收到，只是做了一笔利息，然后冲销掉了，本来就平了，又冲销上一笔的，所以就多了那笔钱
郭老师
02/29 19:09
你现在只需要借利润分配未分配利润贷银行存款
财务费用填写500
84785001
02/29 19:45
完整分录，老师，你上面不完整
郭老师
02/29 19:54
借利润分配未分配利润贷银行存款500
这个就是完整的
多做了一笔
没有收到
需要红冲
银行存款在贷方
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