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结转成本无库存怎么做分录？
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您好，借：主营业务成本 贷：库存商品
就是全部卖出了
02/29 20:17
84784958 
02/29 20:18
不是这个意思
84784958
02/29 20:19
账上库存，但是有出库怎么核算成本？
廖君老师 
02/29 20:23
您好，咱是生产企业要核算成本，还是商贸业买进卖出这种
84784958
02/29 20:23
什么意思？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
84784958
02/29 20:23
进出的买卖的
廖君老师
02/29 20:24
您好，制造企业我们要把料工费核算到库存商品里才有金额
商贸简单就是买来的
出库单价用月末 一次加权平均法。
84784958
02/29 20:25
账上没有库存怎么结转成本
廖君老师
02/29 20:26
我的天，那哪里有成本嘛，全是收入，我们账做错了吧
廖君老师
02/29 20:27
对不起，回复太快了，是发票没来，货有对吧，暂估成本，发票来了再冲回
84784958
02/29 20:29
中途建的张，之前没账
廖君老师
02/29 20:31
明白了，就是我们的期初数不对，那建账时有没有盘点确认我们的资产呀，
把往来余额、存货都要确认后录入期初的
84784958
02/29 20:32
把库存数没有录入
84784958
02/29 20:33
这种情况现在怎么办？
廖君老师
02/29 20:33
您好，现在我们没有成本，利润高，老板有什么要求么，
84784958
02/29 20:36
没有要求
84784958
02/29 20:36
怎么补救呢？
廖君老师
02/29 20:44
您好，就是去盘点，科目要平
借：库存商品 贷：其他应付款-老板
反正公司都是老板的，但这有风险，我们又没有发票附上，税务查了这个成本也是不能让我们税前扣除的
账从不规范到规范，都是一个痛苦的过程
84784958
02/29 20:46
款项之前已经支付过了，只是没有账
廖君老师
02/29 20:47
我知道，我们没有账，谁听到都觉得我们账乱，税务可以按同行水平核定我们要交多少税的
84784958
02/29 20:49
盘点完科目只能记其他应付款？
廖君老师
02/29 20:50
您好，我认为这个最合适，您看好个科目好，我们一起讨论下
84784958
02/29 20:52
好的，我研究研究
廖君老师
02/29 20:52
亲爱的朋友，祝您生活愉快！
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