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问题已解决
老师，假如我现在账上未分配利润500万，去年研发费用200万，未计算研发费用前利润是100万，汇算清缴我是不是200万应该全额调减
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您好，是的，研发费用能加计扣，就是汇缴时调减200
03/01 08:18
84785040 
03/01 08:20
去年申请的高新，今年我都需要做哪些账务处理
廖君老师 
03/01 08:22
您好，跟去年一样的嘛，这个纳税调减没有账务的，是调表不调账
84785040
03/01 09:03
老师，我们虽然是去年申请的高新，因为是今年才给我的研发费用数据，账上并没有做，只能在汇算清缴是调整，今年我要做账务处理，应该怎么做呀
84785040
03/01 09:04
还有关于增值税加计抵减声明在哪里下载呀
廖君老师
03/01 09:06
您好，那咱得根据这个数据，把账反结到23年，根据给的表格把这个数据调整到研发费用哦。
奇怪我们都通过高企申报了，账上没有研发费用也可以呀，是哪个省呀
84785040
03/01 09:10
应该是年前申报下来的，现在还没看到证书呢
84785040
03/01 09:10
河北省的
廖君老师
03/01 09:11
哦哦，那您在23年账上调整下分录，23年要体现有这个研发费用的。
84785040
03/01 09:13
老师，可能我没说清楚，因为前期没做账，24年接下来我要怎么做呀，研发这些都是找人做的，他们给了我台帐
84785040
03/01 09:14
假如我今年计提研发费用，我该怎么计提
廖君老师
03/01 09:19
哦哦，就是23年账是其他人做的，那23年所得税汇缴申报表需要他们申报哦，我们没有账申报不了的
我们有第三方中介机构帮我们申报的，哪些是研发费用，大概要多少，和收入的比例，这个要咨询这个中介机构哦
84785040
03/01 09:21
对，高新是找中介做的，但他们只负责高薪申报，财务这边不管，
84785040
03/01 09:23
研发费用，辅助账数据都给我了，去年的我想在汇算清缴时调整，今年的账我不想等到年底他们给数据再做，就是不知道我现在的账该怎么做，什么数据是需要他们提供的需要他们
廖君老师
03/01 09:27
您好，还是要先跟中介联系的，因为他们最知道我们情况，平时入多少研发费用也要咨询他们一下，不要怕麻烦他们，我们是付费享受服务的，高新要复审的，通过以后账务也是要按要求来的
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