免费问答

老师，元月份是第32行是43092.7元，现在叫二月份第32行是-76469.84元？怎么回事呀？

老师，元月份申报表主表是-43092.7元？

好 多交税款的情况下会是负数。

老师，也不是在主表第13行留底，怎么抵扣呀？急急急急

好，这一行是负数是你多交税款了。 我说的留抵不是说进项税额留抵，是你多交的税款留抵了可以以后抵扣。

老师，我就是不懂，怎么抵扣呀？2月份交17000元，第32行是-76469.84元

老师，我现在想把平掉，怎么弄？请老师指教一下？急急

你好，如果你当期要是有税款缴纳可以用这个来抵扣，因为前面是负数说明咱前面多交了。你试一下填写呗当期的税款。

老师，我2月份销项税额是112000元，打算交税17000元，现在不交了，请问老师，我怎么填？把元月份-43092.7平掉，如果交2月份17000元，就出现主表32行-76469.84元，请问老师，我现在还没申报呢，请问老师怎么平掉32行负数呀？急急

销项税额填写主表1进项税额填写附表2。然后它会自动带到主表。前面多交的税款一般会自动抵扣你试一前面多交的税款一般会自动抵扣你试一下吧因为每个地区的表设置的关系它也不一样。

多交税才会出来负数 这样说清楚吗  

老师，你意思说元月份负数-43092.7填到附表二里面是么？还有老师填附表二哪一行呀？不懂请老师指教一下？急急

我没有这样说。 是说把你现在的销项税额填写在表一把进项税额填写在表。 然后它都会自动生成的主。然后你前面要是多交的税款，一般会自动抵扣。

老师，我还不理解你说的，销项税额是附表一自动带出来，不需要填呀？现在就是附表二怎么填呀？在哪里填呀？我把销项税额数字是112000元，不需要填附表一呀？现在附表二怎么填？？？？请老师告知一下？

表。2是填写你这个月勾选的，想抵扣的那个进项就填写在表2里面。 表一是你的销项税额，如果你说表1要是自动带出来就不用手动填写，看你的实际情况。 然后这两个附表的数据都会自动带到主表。会计算你要交多少税

老师，你说的我知道呀，附表二我不是说啦，我勾选抵扣啦税金95000元，附表二必须勾选抵扣呀？否则数字带不出来呀，比如2月份要交税就是17000元，那么主表里面32行有出现-76469.84元，显得主表附表二有多交啦？请问老师能告诉怎么弄？？？？？？

因为你的进项税额大于销项税额这种交不了税。然后多出来的进项会留底。你把你勾选的那些进项税额都要填写上。

想交税也交不了，因为你进项勾选多了。

老师，交税能交的，如果交税啦，就出现主表32行-76469.84元，老师，你是不是说错啦，多交税啦，说明抵扣低的少啦，不是多啦？老师，我知道进项大于销项是留底呀？现在要是交税17000元，就少抵扣，你不是说负数多交税啦，-43092.7元，那么是不是在附表二里，多抵扣呀？请问老师是不是在附表二里多抵扣，才能主表32行负数没有呀？急急

对呀，你要是能交税，那出现负数就证明咱多交了是这个意思。

因为你是不需要交税的，然后你还要交税，那所以会出现负数。你要想交税，因为你本来就不交你一定要交，那就会出现负数。这个没办法。

只有不多交的情况下才能不是负数。

老师，你能说重点呀，我这个怎么办？为了不是负数不交税，多抵扣12万还是多少万呀？

因为你原来是负数证明你原来就已经多交税款。 现在要想把这个负数抵下去变成没有负数，那你本期就不要认证进项。 然后你本期这个销项税额要交的税就用前面多交的税款抵了是这个。

32行负数就是你多交的税款。 你后面再需要交和32行一样数据的税款这样他俩就抵平了。