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老师期初不平衡咋回事啊，
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同学你好
用利润分配未分配利润调整平衡
2024 03/01 09:38
84784981 
2024 03/01 09:42
期初借方135156.61元，期初贷方686486.06元，，，发生额是0 ，，，应该咋调
朴老师 
2024 03/01 09:43
为啥差额这么多
你是按上期的科目余额表来录入期初数的吗
84784981
2024 03/01 09:44
营业好几年了一直没有建账，只是把往来和银行存款余额对了对
朴老师
2024 03/01 09:49
同学你好
那不行
得都盘点一下
库存商品
原材料都要盘点
84784981
2024 03/01 09:50
没有库存商品也没有原材料啊
朴老师
2024 03/01 09:53
同学你好
那你们有啥
84784981
2024 03/01 09:57
应收，应付，其他应收，费用
朴老师
2024 03/01 10:03
同学你好
费用不能有期初数的
84784981
2024 03/01 10:08
那就只有应收，应付，其他应收
朴老师
2024 03/01 10:09
同学你好
都录入期初数之后出来上面的吗
没有固定资产啥的吗
84784981
2024 03/01 10:10
固定资产没有
朴老师
2024 03/01 10:12
那你差额录入利润分配未分配利润里面就可以
但是这个金额太大了
84784981
2024 03/01 10:13
分录咋做
朴老师
2024 03/01 10:17
你不是期初建账吗
这个不做分录
直接把差额写进期初数
84784981
2024 03/01 10:17
那写入贷方还是借方
朴老师
2024 03/01 10:21
同学你好
你都试试看吧
你上面没说
看不出来
借方先试试
不平衡再录入贷方
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