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问题已解决
我们公司是回收公司，选择的是简易计税，但是有一家公司开了专票给我们，这个我们不能抵扣，那我要做不抵扣勾选前面是不是要打勾，还是不管的呀
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同学你好
你勾选了然后转出
03/01 09:50
84784972 
03/01 09:53
老师，你再看下
这个我选择的是不抵扣勾选，还要转出吗
84784972
03/01 09:56
我们公司是简易计税
84784972
03/01 09:56
不存在进项抵扣的事情
朴老师 
03/01 09:59
不抵扣的话不用做转出
84784972
03/01 10:01
那这个需要不抵扣勾选打勾吗
84784972
03/01 10:01
前面的方框需要打勾吗
朴老师
03/01 10:03
嗯
不抵扣勾选打勾可以
84784972
03/01 10:08
还有这个不抵扣勾选前面的方框需要打勾吗，不打勾是不是会形成滞留票，滞留票有什么后果。是一定要勾上是吗，什么时候打勾，有说法吗，做完记账凭证就打勾，还是不管有没有做账，拿到了这张发票后就可以打勾，我们公司是一般纳税人简易计税，还有烟酒是先天不可以抵扣还是属于后天不可以抵扣的情形，忘记了，还请老师耐心看完，帮忙回复下，谢谢
朴老师
03/01 10:10
你不抵扣勾选的话不用附表二转出
表里自动就不抵扣的
不会形成滞留票
不勾选不管他才会形成滞留票
没有什么说法
不可以抵扣的你选择不抵扣勾选或者抵扣勾选后附表二手动转出
84784972
03/01 10:14
不勾选不管他才会形成滞留票，那滞留票有什么风险吗
84784972
03/01 10:15
一般情况下，烟酒是可以抵扣的吗，因为我记得餐饮是不可以抵扣的，烟酒我就不知道了
朴老师
03/01 10:18
同学你好
是的
滞留票时间长了金额多了税局会查账
如果你们是小规模就不用管，尽量收普票，因为没法勾选
2.不可以抵扣
一样的
84784972
03/01 12:08
小规模收到了也做不抵扣勾选可以吗
朴老师
03/01 12:09
同学你好
没法做呀
做不了
84784972
03/01 12:21
点击税务局不抵扣勾选页面，然后不抵扣勾选页面的方框打上勾，这个没有的吗，我税务不是很好
朴老师
03/01 12:22
同学你好
小规模没有勾选不勾选这个功能
小规模不可以操作
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