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老师 我23年1月份做了 计提 借：管理费用—研发费用 23000 贷：应付职工薪酬-工资23000 又做了一笔分录： 红冲 借：管理费用-研发费用 -15000 贷：应付职工薪酬 -15000 现在发现做错了 不应该做红冲的这一笔 再做什么分录计提工资还是23000呀 把账做平
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借管理费用
贷应负职工薪酬15,000
03/01 10:45
84785040 
03/01 10:50
最后借贷不平了
郭老师 
03/01 10:52
你好哪里不平？发过来的是余额
84785040
03/01 10:56
图片上有本年累计 借方356439.6 贷方 302079.7 不应该有余额吧
郭老师
03/01 10:57
你好，这个是应付职工薪酬的余额吗？借应付职工薪酬，借管理费用负数54359.9
84785040
03/01 10:58
不是应付职工薪酬 是计提的管理费用
郭老师
03/01 11:00
管理费用月末不是结转到本年利润。
84785040
03/01 11:01
我还没结转呢 是因为没结转才不平吗
郭老师
03/01 11:02
对呀，你结转了不就没有余额了。
84785040
03/01 11:29
好的老师 我试试
郭老师
03/01 11:30
可以的，月末结账的时候结转损益，它和收入成本是一块结转。
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