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供应商开的专票 ，之前未抵扣 开错重开 现在开了红字发票 要怎么做会计分录 并且这个月做了进项税额转出
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以前未抵扣，那么按新开的发票正常做账抵扣就行
2024 03/01 11:02
84785024 
2024 03/01 11:03
以前的分录是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
家权老师 
2024 03/01 11:05
你们之间红冲掉那个科目，重新做进项
84785024
2024 03/01 11:06
可以写下分录吗
84785024
2024 03/01 11:06
就是之前进项 我是做了待抵扣 现在有红字的发票要怎么写分录 然后月底进项税额转出要怎么做
家权老师
2024 03/01 11:07
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
84785024
2024 03/01 11:12
冲红发票的时候做吗 冲红发票分录怎么做
家权老师
2024 03/01 11:15
金额不变，只是发票错误，就是
借：应交税费-应交增值税-进项税 新开发票税
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 冲未认证的税
84785024
2024 03/01 11:31
你可以按照顺序写吗
购进：借：库存 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷：应付
今年1月对方开具红字发票 金额跟原来发票一致负数而已 怎么做分录
2月份申报1月份税费的时候做了进项税额转出 那1月底要做什么分录
家权老师
2024 03/01 11:34
不需要那么麻烦，现在只是重开发票，不影响其他科目，只影响增值税
84785024
2024 03/01 11:35
就是之前的发票比如开的10万冲红了 后面开了一个合同总金额40万
家权老师
2024 03/01 11:37
那么原分录红冲
借：原材料等 负数
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 负数
贷：应付账款 负数
重新按正数发票做账
84785024
2024 03/01 11:39
月底认证红字发票要做什么分录
家权老师
2024 03/01 11:40
红字发票不需要认证，就是做那个红冲的分录
84785024
2024 03/01 11:42
红字发票 申报的时候是在进项税额转出那里的
家权老师
2024 03/01 11:47
意思是你这个月勾选认证那个未抵扣的？
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
借：原材料等 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-应交增值税-进项税转出
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