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老师，我想问一下，就是我们公司找了一个人帮我们做设计图，然后报酬是1000元，那这个报酬我们要不要帮他代扣个税啊
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你好，这个报酬，你们是需要帮他代扣个税的
03/01 12:04
84785009 
03/01 12:09
如果不帮他们代扣的话对我们公司有什么影响吗
邹老师 
03/01 12:09
你好，那就属于你们公司没有履行代扣代缴义乌了
84785009
03/01 12:12
如果税务局发现会对我们公司进行处罚吗
邹老师
03/01 12:12
你好，那就需要看你当地税局的管理
（我这边如果是第一次，一般就是警告）
84785009
03/01 12:28
那这种劳务报酬，这个个人还用给我们公司开发票吗
邹老师
03/01 12:38
你好，需要让对方提供劳务发票给你们入账
84785009
03/01 14:10
如果劳务报酬是1000，我们帮忙代扣的个税是80 ，那这个人需要提供给我们的劳务发票是1000还是920啊
邹老师
03/01 14:12
你好，这个人需要提供给你们的劳务发票是1000
84785009
03/01 14:25
可是如果我们帮他代扣完个税以后我们实际给他付出去的流水是920 ，我入账的费用也是920，他还要开1000 的发票吗
邹老师
03/01 14:43
你好，你们入账是1000，而不是920。这个过程的分录是
借：管理费用等科目 1000，贷：银行存款 920，应交税费—个人所得税 80
借：应交税费—个人所得税 80，贷：银行存款80
84785009
03/01 15:19
我们公司目前就是也没帮他代扣代缴，他也没给我开发票，我能直接入费用吗，后期纳税调增
邹老师
03/01 15:57
你好，没有发票的费用，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
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