00:10:00
问题已解决
老师你好，申报表主表第32行是负数（-43092.7）是多交了，但是老师现在2月份进项税不抵扣，让32行负数抵减，现在出现32行正数是18059.85元，请问老师是交税18059.85元么？那么附加税要不要交呀？？请问老师是不是不抵扣发票，就自动抵减么？？急急
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第32行出现负数（-43092.7）的情况，这通常表示您之前多交了税款。当您有多交的税款时，通常可以在后续的税务申报中进行抵减。
03/01 12:57
84785007 
03/01 13:03
老师，今天3月1号，2月份开始申报啦，我没勾选抵扣，但是出现正数啦是18059.85元，我不勾选是这样做吧？那么老师是不是交税18059.85元么？还有老师附加税怎么弄呀？？急急
朴老师 
03/01 13:14
同学你好
对的
附加税是增值税金额乘以附加税税率
84785007
03/01 13:21
老师，没抵扣，我点了附加税情况表就出现这样，2月份销项税额是112190.66元，请问老师要不要点家附表5（附加税情况表）？？急急如果点击就是销项税金？
84785007
03/01 13:24
老师，如果点击出现销项税额依据，不是交税交税依据算附加税
朴老师
03/01 13:29
附加税的计税依据是你要交的增值税
84785007
03/01 13:34
老师，交税是不是主表32行18059.85元么？
朴老师
03/01 13:38
最终扣款金额会按照34栏扣款
84785007
03/01 13:46
老师，为了调平主表32栏负数，但是交税34栏112190.66元，有好多进项没老到抵扣，就是为了主表32栏调平，请问老师，能有什么方法怎么把主表32栏调正数呀？急急急急
朴老师
03/01 13:48
同学你好
那你附表二填写抵扣
84785007
03/01 13:58
老师，我2月份勾选啦95000元，出现主表32行-76469.84，就出现负数越多啦？就是因为主表32行负数太多啦，才请教你们的？
朴老师
03/01 14:03
有可以抵扣的进项
进项大于销项就不用交了
84785007
03/01 14:09
老师，进项大于销项不用交了，是不是主表32行负数能调平呀？
朴老师
03/01 14:14
不是的
负数是因为之前预缴的
这个谁也改不了
是公式
所有公司都这样
有多交预缴就是负数
84785007
03/01 14:14
老师，能回复一下么？急急急急
84785007
03/01 14:15
老师，主表32行
那怎么变成正数呢？
朴老师
03/01 14:19
同学你好
这个有负数正常呀
不用改
84785007
03/01 14:21
老师，不管它呀，以后只要交税数字不是越来越大么？？急急
朴老师
03/01 14:26
同学你好
这个正常的
税局就是这样设置的
84785007
03/01 14:34
老师，你意思说不管它啦，是么？
朴老师
03/01 14:37
同学你好
是的
这个税局就是这样设置的
阅读 149
描述你的问题，直接向老师提问
609
意见反馈
