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问题已解决
请教个所得税汇算的问题，工资这块比如23年计提了10万，23年支付了9万，还有22年的2万，合计11万，那么23年还有1万未付，24年1月支付了，但是有调整，在24年冲了2千，实付8千，请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊？
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同学，你好
工资就是看23年所属期间付了多少？
是9.8
03/01 14:23
84784971 
03/01 14:28
调整是直接在24年1月调整的，没有做以前年度损益调整，那冲的那2千也折算在23年里吗
小菲老师 
03/01 14:29
同学，你好
是的，算在23年里面
84784971
03/01 14:36
那我想问下1月冲销了2千，但是今年汇算后才发放的话，怎么填账载，实付，税收金额啊
小菲老师
03/01 14:37
同学，你好
账载金额”、“税收金额”都是10
84784971
03/01 14:41
不是账载9.8，实发9，税收9吗？
小菲老师
03/01 14:42
同学，你好
23年计提了10万，账载是10
84784971
03/01 14:45
就是24年冲计提的2千不算吗，那按实付的填，只有9万才对吧，也不是10万啊
小菲老师
03/01 14:47
同学，你好
你汇算清缴之前实付了多少？？就填多少
实付9万就填9，实付了10万，就填10
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