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老师，供应商开具的专票多于我实际支付的货款，如果以实际支付的入账又会和税务系统的发票有差额，请问该如何调整?
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你好，多开是因为什么呢？开票前有告知吗？
03/01 14:58
84785004 
03/01 15:01
对方是累计了两个月才开的发票，估计是忘记的实际金额所以导致多开
小小霞老师 
03/01 15:08
多开的金额，意思是后面少开点是吗？
84785004
03/01 15:15
没有，后面购进的货款是如实开的，没少开。
小小霞老师
03/01 15:16
那需要供应商做发票部分红冲处理的呢
84785004
03/01 15:21
啊？还有没有别的办法啊？
小小霞老师
03/02 11:07
因为你这边后面购进货款是如实开的呢，或者你可以协商下次货款把这次多开的金额减下来，货款还是按下次实际金额结算，只是处理发票问题，不去红冲
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