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问题已解决
老师你好，小规模纳税人1月开具的蓝字发票已入账并做了成本结转和利润结转，2月开具红字发票的分录要怎么做呢
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借应收账款
负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
03/01 15:27
84785010 
03/01 15:27
结转的成本和利润不用去管它吗
郭老师 
03/01 15:27
对的，是的，这里不用管的，月末的时候你统一结转。
84785010
03/01 15:31
月末再做负数结转吗，老师
郭老师
03/01 15:33
你好对的是的，是这么做的
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