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老师，结转本月未交增值税，借方是应交增值税_销项税额，还是应交税费_应交增值税_转出未交增值税，应交税费_未交增值税
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结转缴纳的增值税是你写的第二个。
03/01 16:13
84785034 
03/01 16:18
是这样吗老师？
郭老师 
03/01 16:19
是的，对的，是这么做的。
84785034
03/01 16:21
那我同事做的都是应交税费_销项税额
84785034
03/01 16:22
搞的我都晕了，本来就不怎么懂
郭老师
03/01 16:22
你好，他肖像是不是结转到转出未交增值税，然后转出未交增值税，再结转到未交增值税。
84785034
03/01 16:24
我们小规模的销项额是年未达起征点30万做营业外收入
84785034
03/01 16:24
是 30万多久啊
郭老师
03/01 16:24
哦，那不对，小规模的不需要结转。借应交税费，应交增值税
贷营业外收入做这个就行。
84785034
03/01 16:29
那我上面做是对的吗交增值税，就是大征期的时候，要交增值税，附加税，企业所得税的时候
郭老师
03/01 16:29
不对，你需要交税的，借应交税费，应交增值税，贷银行存款，不需要交税的，按照我上面的写。
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