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问题已解决
去年有个费用2000，没有发票，但是暂估入账结转成本了，今年又支付了1000元，现在对方公司把3000元开到一张发票了，这个怎么处理
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借：费用科目1000
贷：银行存款1000
去年你支付和暂估是怎么做的？
03/01 17:53
84784977 
03/01 17:55
暂估，主营业务成本，2000，贷预付账款2000
家权老师 
03/01 17:56
为啥只支付1000，另外2000的呢？分录？
84784977
03/01 18:42
去年支付了2千，没给开发票，但是我已经暂估入成本了，今年又支付了1千，对方开发票开了3千，
家权老师
03/01 20:30
把你已经支付的分录发一下
84784977
03/01 20:35
借预付账款，贷银行存款，没有收到发票暂估入账借工程施工，贷预付账款，借主营业务成本，贷工程施工，
家权老师
03/01 22:42
借：主营业务成本1000
贷：银行存款1000
你以前的预付账款科目都做平了，现在补做1000就是。发票空白备注，去年某某凭证已做成本2000.去年的那个凭证备注，发票在24年某号凭证
84784977
03/01 22:47
好的，谢谢老师
家权老师
03/01 23:19
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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