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采购生产设备，23年12月开了发票，客户以认证，我们确认完收入了，现在需要冲红发票重开。收入能否做回23年 还是冲红后只能把收入放在24年
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你好，建议放到2024年，如果你放到2023年的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
03/01 17:56
84785014 
03/01 17:59
放到23年 增值税报税是按未冲红的，所得税在24年冲红，然后发票开24年，做收入反结账还做到23年12月行不行？后附24年新发票
郭老师 
03/01 18:00
对的，是的，因为你的增值税没法修改，在2023年，只能在2023年申报。
84785014
03/01 18:02
只能24年冲红，做红字负数进项，增值税申报也减去收入，再在24年重新做收入？收入确认在24年？ 如果24冲红 开账做到23年收入可能导致报表不一致么
郭老师
03/01 18:04
怎么是红字进项？借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费，应交增值税销项负数。
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