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如果账上一笔钱确定不会收回了应该怎么记账
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小企业会计准则
借营业外支出贷应收账款
2024 03/01 23:57
84784955 
2024 03/02 00:00
比如说我这个公司是个体户，没有实际业务，就是个人直接走账用的，确定不会收回了，付出去的钱，后边怎么做账
郭老师 
2024 03/02 06:53
你好你老板的吗
交了生产经营所得的吗
是的话分红就可以
84784955
2024 03/02 07:09
就是帮其他公司走个账，这样呢
郭老师
2024 03/02 07:10
之前挂了那个科目的
84784955
2024 03/02 07:28
就是其他人转到公司，公司又转给别人了，不会收回，这整个流向怎么记账
郭老师
2024 03/02 07:30
借其他应收款
贷银行存款
借营业外支出贷其他应收款
84784955
2024 03/02 07:43
营业外支出会影响利润吗，这个不是经营支出
郭老师
2024 03/02 07:45
影响
但是不允许税前扣除汇算提交纳税调增
84784955
2024 03/02 07:48
是个体户，个体户有汇算清缴吗
84784955
2024 03/02 07:48
怎么影响利润，过程可以说一下吗
郭老师
2024 03/02 07:52
查帐征税的有
那利润表里面的利润总额不就是收入减成本费用减税金及附加减营业外支出加营业外收入算出来的
你现在增加了营业外支出，那你的利润不就降低了？
84784955
2024 03/02 08:03
如果我是做企业内账的话，我这个不算经营支出，是不是就可以不减去这个数，只减实际的经营支出算出实际的利润，你说的查账征收税是经营个人所得税吗，我记得个体户没有交过企业所得税
郭老师
2024 03/02 08:04
不可以
也得做
你要不想影响利润的话，一直挂着其他应收款。
郭老师
2024 03/02 08:04
那你当时收到人家的钱的时候怎么做的？开了发票吗？
84784955
2024 03/02 08:06
没有开票，现在还没做账，不知道咋做
84784955
2024 03/02 08:07
但是如果一直挂应收也不对啊，这个钱不会收回来了，只是走个账，那怎么解决这个问题
郭老师
2024 03/02 08:10
那你收到的时候借银行存款贷其他应付款支付出去做相反的。
84784955
2024 03/02 08:14
就是说我相当于收了A的款，付给B，我借银行，贷其他应收A，付出去借其他应收A，贷B吗，但是我如果到时候想查B这笔款怎么弄，写在摘要里吗还是，有详细一点的说明吗
郭老师
2024 03/02 08:14
你好，其他应收款还是写a就可以的。
84784955
2024 03/02 08:15
不是贷B，贷银行，写错了
郭老师
2024 03/02 08:15
借其他应收款。a、贷银行存款
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