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你好 我们客户一般是用应收账款科目，其中一个客户出现先打款 还没发货情况，怎么做账
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借银行存款，贷应收账款。
2024 03/02 09:00
84785027 
2024 03/02 09:01
应收账款用负数表示吗
郭老师 
2024 03/02 09:03
余额表里对的是的。
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老师，管家婆为什么会出现客户科目账跟单据上饿应收账款不一样的情况
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客户往来科目的账都是用应收账款科目入账的 现在出现负数 如何快速区分应收账款和预收账款科目呢
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老师，晚上好！在系统中，应收账款和预收账款可以是同一个客户吗？也就是应收账款-客户A，预收账款-客户A，可以这样设置吗？因为我们一般都是先收款后发货，或者出货前付清，但偶尔也有一小部分客户是收到货后一个星期内结清货款。
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是不是预收，应收，预付，应付，的往来款，只能挂一个科目？----比如客户打款给司，以前没打过款，先挂贷方预收账款，后来给客户发货，款不够，就挂到预收账款借方，而不挂应收账款借方，只挂一个科目，是吗
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可以先出现应收账款的贷方吗？什么时候没需要设置预收账款科目，用应收账款代替呢？
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