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老师你好，我们公司去年的工资有一部分未发放，但是前任会计却用库存现金把工资全部发放了，今天实际发放工资了我该如何入账
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您好
请问去年发放工资的时候分录怎么写的 今年是银行发放还是现金发放
2024 03/02 10:12
84784949 
2024 03/02 10:18
去年发放工资是借应付职工薪酬，贷库存现金。实际这笔工资是未发放，今年才用银行存款发放
bamboo老师 
2024 03/02 10:18
那今年发放的时候要调整
贷：库存现金 负数
贷：银行存款 正数
84784949
2024 03/02 10:25
哦，那这个在所得税汇算清缴时需要做调整吗
bamboo老师
2024 03/02 10:43
这个在所得税汇算清缴时不需要做调整
84784949
2024 03/02 10:45
好的，谢谢
bamboo老师
2024 03/02 10:46
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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