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老师，我们上个月一个员工工资没有发跨年了怎么做账。应该是12月发，12月没有发1月发的，应该怎么做账？
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你好！12月计提了吗？你们正常发放分录写一下
03/02 12:07
84785041 
03/02 12:16
计提了，那我1月发他12月工资需要什么附件，要不要考勤和工资表？
84785041
03/02 12:17
还是我把12月付的资料，再复印一份放在1月，这样可以吗？
耿老师 
03/02 12:21
你好！有专账单据就可以，摘要写补发就可以，这样
借应付职工薪酬
贷银存款
就可以
84785041
03/02 12:21
老师，你好
耿老师
03/02 12:24
你好！该有其他问题吗？
耿老师
03/02 12:24
你好！还有其他问题吗？
84785041
03/02 12:29
我正常做，应该用什么科目
耿老师
03/02 12:30
借应付职工薪酬
贷银存款
84785041
03/02 12:31
为什么借方余额会减少？
84785041
03/02 12:35
这样做对吗？
84785041
03/02 12:40
老师麻烦回复一下，谢谢
84785041
03/02 12:51
老师你好
耿老师
03/02 12:58
你好！是的，这样处理的，没有发放应该是有应付职工薪酬贷方余额，
84785041
03/02 13:02
没有明白
耿老师
03/02 13:40
你好！计提时
借管理费用等
贷应付职工薪酬
发放时
借应付职工薪酬
贷银行存款应付职工薪酬
贷银行存款
你少发了应付职工薪酬应该有贷方余额损益补发直接
应付职工薪酬
贷银行存款
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