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费用12月发生已经支付。。但是发票1月才收到。。。怎么做会计分录
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您好， 金额不大入当年，大的话通过以前年度损益调整做到去年
03/02 14:27
84785004 
03/02 14:28
当时记账没注意，已经计了费用科目了。。现在怎么处理
刘艳红老师 
03/02 14:31
把这个做负数分录，再计入以前年度损益这个
84785004
03/02 14:34
在一月吗
刘艳红老师
03/02 14:36
是的，你这个是在一月做的，所以就这样做
84785004
03/02 14:39
之前计的是借管理费，贷银行。。。现在怎么做
刘艳红老师
03/02 14:41
之前是什么时候做的？
84785004
03/02 14:43
12月份，跨年了
刘艳红老师
03/02 14:45
你是在12月先做费用了，是吧
84785004
03/02 14:47
嗯嗯，是的呢
刘艳红老师
03/02 14:48
把前面的先做负数，再通过以前年度损益做正数就可以了
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