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所得税按25% 计提，比如是利润是1000，借：所得税费用 250 贷：应交税费-应交企业所得税250，实际缴纳是100 借：应交税费-应交企业所得税150 贷 营业外收入150 下月缴纳 应交税费-应交企业所得税100 贷 银行存款100，
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您好，这样也可以，但是最好直接按10%计提就行了。不用多计提 那个15%的企业所得税的。
2018 03/31 17:15
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