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问题已解决
老师，我把17年的本年利润忘记结转到18年了，我现在做3月的账，要怎么处理？？
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可以返回到17年结账时，反结账到17年12月，将此凭证补做，不影响报表
2018 03/31 18:01
84784979 
2018 03/31 18:06
分录怎么处理？？
江老师 
2018 03/31 18:08
一、盈利时
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
二、亏损时
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
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