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老师，我们是小规模纳税人，2023年3季度开了发票45万，4季度的时候红冲了一比21万的税，那么我现在要退税申请，更正申报，我填消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，但是我红冲了21万3季度就没有达到季度30万的报税数额了，请问该怎么填呀，就是那个红色的地方，我选择的更正申报日期是2023年3季度的日期
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你好，这种情况咨询下当地税务人员吧
03/02 20:05
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我是小规模纳税人，按季度申报增值税，这个季度红冲了一张上个季度开的专票，这个季度的增值税申报表我应该怎么填？填第几栏？
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老师，现在申报2023年4季度的税，那我2023年3季度的申报表还没更改吗
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2022年3季度多缴纳增值税及附税，在4季度做了红冲，4季度申报时就把3季度收入减掉了，因4季度没达到45万元，免税没缴纳税款，那多缴纳那部分还在账目上挂着，这个怎么处理？是要更正申报吗？
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上季度只开了一个红冲发票专票，原发票找不到了，增值税申报表怎么填，填负数税局打电话让提供原发票，让更正申报表，填0比对不通过，应该怎么更正申报表
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老师，小规模2023年红冲2022年末的一张发票，2023年第一季度又开的正数发票，第一季度报税应该怎样填
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