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你好，a公司现在在做2024年的账，发现2023年有一次费用重复记账了，现在要在2024年的账里红冲，科目计入利润分配，那么这时候会导致2024年的利润表净利润累计数跟资产负债表上的（未分配利润期末数减未分配利润期初数不一样），差额正好是红冲的这个数，请问是否有影响，有没有关系
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早上好，没有影响，在利润表未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润+这个数就可以了
03/03 06:12
84784961 
03/03 06:19
但是网上说汇算清缴时要调表
廖君老师 
03/03 06:21
您好，我上表说的也是调表呀，在负债表上：未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润+这个数就可以了
不好意思，我现在发现上面手误写成利润表了。
这个还要在汇缴时纳税调减的
84784961
03/03 06:26
如果不调表呢，有没有关系
廖君老师
03/03 06:29
您好，不调负债表都不平，当然不行
84784961
03/03 06:39
那税务局也没找我
廖君老师
03/03 06:45
您好，税务局也不可能把每家公司的问题都找出来，抽到哪家就查哪家了
84784961
03/03 06:48
那么以后每个年度汇算清缴时都要调表吗，因为公司财务软件上一直计入利润分配科目的
廖君老师
03/03 06:48
您好，是的，不调表负债不平的
84784961
03/03 06:54
那去年的没调表，今年的调表，那可以吗，或者还是去年的要去税务局调表改过来呢？
廖君老师
03/03 06:55
您好，您说的是汇缴后年报的负债表和利润表没有改是吧，这个也没关系，我们改本年的负债表未分配利润期末数，保证本年初和上年末数据一样
84784961
03/03 08:56
你指的改本年的负债表是指手工的负债表吗？财务软件里导出来的负债表仍然还是有差额的负债表
廖君老师
03/03 08:57
您好，是的，我们报表是手工做的，因为软件不会把我们的往来科目 重分类，系统的报表不对
84784961
03/03 09:00
那么平时季报上报给税务局的财务报表是按财务软件里的报表填报还是按自己手工改后的报表填报呢？目前都是按财务软件上的报表填报的
廖君老师
03/03 09:02
您好，软件里的报表可以申报的，不会错，我们往来余额比较大，需要重分类下
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