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按银行回单做账要注意什么
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按时间顺序来做就可以
如果是对方不要发票，你单位的收入一个已经发生了业务正常做账，做无票收入就可以。
03/03 08:20
84784950 
03/03 08:24
记往来的时候要和科目表核对吗
郭老师 
03/03 08:27
需要
之前有挂帐的和之前的科目核对
84784950
03/03 08:41
今天老会计说把工资记到了其他应付款对吗？
郭老师
03/03 08:42
工资做应付职工薪酬，没有发放的挂着这个科目就行，不用做其他应付款。
84784950
03/03 08:45
如果放到其他应付款，是不是发的时候冲掉就行
郭老师
03/03 08:46
是的，对的，但是没有必要转到其他应付款，因为你通过应付职工薪酬核算就行。应付职工薪酬它也是一个负债类的科目，没有发放贷，贷方有余额。
84784950
03/03 08:49
建筑**是啥意思呀
郭老师
03/03 08:49
就是没有资质，去找有资质的人**
以被**人的名义经营
84784950
03/03 08:51
那他们之间怎么结算呢？
郭老师
03/03 08:53
你好，被**人支付的税款全部都是**人来承担，然后如果有成本费用的可以抵扣税款。按照抵扣之后的
没有全额缴纳
收取了**费税款之后的钱再返给**人。
84784950
03/03 08:57
分录该怎么做呢？
郭老师
03/03 08:57
借银行存款贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷银行
如果这个成本没有发票或是调整，不允许抵扣。
84784950
03/03 09:06
实际施工人是他们，材料人工都是他们，我们作为被**方，要怎么做账？是不是他们得给我们开劳务发票，我们做工资，然后他们购买的材料发票给我们做成本？
郭老师
03/03 09:09
对方给你开发票，或者是他购买的材料，让材料商给你们开发票，你们支付给材料商就是了，扣除这个材料之后再返给他。
84784950
03/03 09:34
最后是不是我给发包方开票确认收入？发包方再给我工程款，主营业务收入减去主营业务成本之后的利润应该怎么给到**方，那我的我挣的管理费应该怎么扣除呢？
郭老师
03/03 09:35
对的，是的，那你开了这个收入，你得有对应的成本发票吧，最好是让对方给你开发票，如果没有发票，你支付给他的直接做成本。相当于是支付给他的分包款。
84784950
03/03 09:52
那这个分录该怎么做呢？老师给我捋一下
郭老师
03/03 09:56
借银行存款贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷银行
和你单位自己的工程一样做。
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