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问题已解决
老师，本月银行给员工缴纳个税177.69元，而我做工资的时候计提个税是84.94元， 下月从工资扣除个税92.75元，这样做可以吗？计提：借应付职工薪酬-职工工资84.94 贷应交税金-个人所得税84.69元 实际缴纳：借：应交税金-个人所得税177.69 贷银行存款177.69
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可以的，可以这么做的。
03/03 10:14
84785041 
03/03 10:17
好的老师
郭老师 
03/03 10:17
不用客气
周末愉快
84785041
03/03 10:36
老师，还想问您个问题，2023年7-11月的电费没有计提，从12月开始计提的话.而2月缴纳的3万元是7-1月份的电费总计，我是这样做的，借：待摊费用-电费30000 贷银行存款 12月计提管理费用-电费3333.33 贷待摊电费333.33元，1月份计提一个月，那剩余的13333.34元怎么做呢，挂在账上吗？
郭老师
03/03 10:42
你好，这个待摊费用取消了，改成预付账款或者其他应收款，你的其他应收款或者预付两款有余额的
84785041
03/03 10:45
老师，我不太明白
郭老师
03/03 10:45
借其他应收款3万，贷银行存款、
借管理费用，贷其他应收款3333.33，
剩余的在其他应收款里面挂账。
84785041
03/03 10:56
好的老师，
郭老师
03/03 10:57
不用客气
周末愉快
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