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老师请问下，我们是1月工资，2月才核算，核算完后就发放，这样子我1月根本没法计提当月工资，能不能2月计提1月工资，发放1月工资，然后再计提2月单位社保，我一直是当月计提当月发放上月的，然后2月缴款的社保个税也是1月的，工资分录不是分四步走么以2月为例， ①计提 1月工资 ②发放 1月工资 ③计提 2月单位社保 ④缴纳 1月申报 这样子可以吗
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你好可以的，这个没问题的
2024 03/03 11:07
84785005 
2024 03/03 14:42
是不是年度内可以，跨年就不行了，那跨年怎么办？就是说12月的工资只能当月计提是吧，按上面操作的话，1月计提就跨年了。
84785005
2024 03/03 14:42
那往年1月计提12月的，怎么办，
暖暖老师 
2024 03/03 14:59
跨年就是借以前年度损益调整
84785005
2024 03/03 15:03
那如果跨年不可以，2月计提1月，那一月工资成本就没了，怎么办
84785005
2024 03/03 15:03
小微企业没这个科目了
暖暖老师
2024 03/03 15:13
那直接计入利润分配未分配利润
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