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老师我新接手外账，截止202312月税费全部缴纳无欠费。但是他账上应交税费明细余额还有这么多該如何调整。见图片啊
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您好，查各科目的的明细账，是哪一笔出现了余额，附加税是借方余额异常的
03/03 15:25
84784993 
03/03 21:20
查了23年明细发现是缴纳22年度缓缴税款。但是没有结转到利润，所以留下余额。应交所得税余额是23年初余额，之前几年的账可能不好查了。转了几个人
廖君老师 
03/03 21:22
您好，那在24年把这个做在税金及附加里
84784993
03/03 21:24
然后转到本年利润吗？小企业会计准则
廖君老师
03/03 21:25
您好，是的，体现在24年利润里了
84784993
03/03 21:30
那这样需要向税局做出情况说明吗？
廖君老师
03/03 21:34
您好，当然不能去说呀，我们都没有查清，查清了也是是更正当年的报表，我们是悄悄做在24年了
84784993
03/03 21:38
昏，那这样说来不管他是最好了。我只管我做的没问题就好了
廖君老师
03/03 21:40
您好，那不行的，我们接手了，以前错的就要调整，应交税金借方很异常
84784993
03/03 21:44
问题是他贷方那几万实际也不存在啊，税都缴纳完了。要么就全冲完了转到利润，这样利润可以少一万多
廖君老师
03/03 21:45
是呢，其他也没有什么好办法
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