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用留底税额申请抵上月未付税金和抵滞纳金，怎么做账
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您好，借：应交税金-（我们未付哪个税） 贷：营业外支出 贷：应交税金-未交增值税
月末 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税 形成留抵了
03/03 21:39
84785037 
03/03 21:59
分录不懂，还有营业外支出怎么在贷方
廖君老师 
03/03 22:08
不好意思，中间那个贷多了
借：应交税金-（我们未付哪个税） 营业外支出（滞纳金） 贷：应交税金-未交增值税
84785037
03/04 09:01
那借方的未交税金和贷方的未交税金是一个科目的二级三级，还是就是一个科目，最后贷方的那个科目不能平，要转到哪里
廖君老师
03/04 09:17
您好，借方的应交税金要到末级科目，我们是交了哪个税，
应交税金-未交增值税这个科目不要平的，借方余额是我们的留底
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