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24年初分配股东现金股利，账簿里设了 利润分配—未分配利润，利润分配—应付现金股利， 利润分配借方二级明细做未分配利润？还是应付现金股利？
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计提
借利润分配，应付股利，
贷应付股利
然后月末利润分配，应付股利结转到未分配利润里面去
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付股利
2024 03/04 08:33
84784979 
2024 03/04 08:36
借:利润分配—应付现金股利
贷 应付股利
月末，
借:利润分配—未分配利润
贷:利润分配—应付现金股利，对吧？
郭老师 
2024 03/04 08:37
对的，是的，是这么做的。
84784979
2024 03/04 08:37
能不能直接做利润分配—未分配利润，不通过利润分配—应付现金股利 ？
郭老师
2024 03/04 08:38
严格来说不可以的。因为你需要体现计提
84784979
2024 03/04 08:38
我们公司账上没有应付股利科目，有个应付利润 可以吗？
郭老师
2024 03/04 08:38
你好，那你就用应付利润，你们是不是不是股份有限公司，不是股份有限公司二级科目也得修改利润分配应付利润
84784979
2024 03/04 08:39
不是股份公司，是有限公司
郭老师
2024 03/04 08:40
那就都修改的，都用应付利润
84784979
2024 03/04 08:40
把利润分配—应付现金股利 改成利润分配—应付利润是吧？
郭老师
2024 03/04 08:40
对的，是的，是这个意思，是这么做的。
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