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老师，这个询证函的金额是开票金额吗
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你好
开发票不开发票的都要算进去
03/04 08:48
84784985 
03/04 08:49
发票系统里的开票金额要大于询证函里的金额，后面备注的是不含税采购额啊
郭老师 
03/04 08:50
它那个上面给你写了未开具发票的金额是多少
郭老师
03/04 08:50
没有开发票的金额是多少，已经开了发票的是多少，然后下面不含税采购的是不是你们单位不要发票采购的
84784985
03/04 08:52
这是我们的客户，不是供应商，每笔金额都要开发票的
郭老师
03/04 08:53
那不对，那你看一下上面写的是应付账款。
郭老师
03/04 08:53
就是你们单位开出去的，你挂科目挂的是应付账款？
84784985
03/04 08:54
这是客户的审计师发给我们的询证函啊，应该是他们应付给我们的账款
郭老师
03/04 08:56
那你就核对一下你账上的应收账款或者是预收账款的余额，开发票不开发票的都要包含，如果你单位没有做位开发票的自己单独计算
只要和他的对上就可以了
84784985
03/04 08:57
我们每次对账的时候都能对得上的，就这次询证函里的数据对不上
郭老师
03/04 08:58
对不上的话，你找对方企业再对下明细。确实对方那边出的有问题的话，你就写不正确
84784985
03/04 09:18
这个采购金额是指合同金额还是销售的开票金额
郭老师
03/04 09:19
同学，你销售给他的，只要提供了货物的，都算不是合同上的。比如咱俩签订的合同是100万，你只给了我货物80万，不管开不开发票，这里都应该填写80。
郭老师
03/04 09:19
没有开发票的，可以标出未开发票是多少？
郭老师
03/04 09:19
签订了合同，没有发生业务，不需要做账务处理，也不能挂账。
84784985
03/04 09:27
这个有异议的可以先和客户直接沟通一下不
郭老师
03/04 09:27
可以的，可以先沟通的呀
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