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老师 我们是小规模，如果签合同算人工工资这笔农民工打田业务已经1月全部付款了，之前未计提，我现在按月补计提，其他未计提的能不能算预付工资，个税审报可以一次付多月工资，不扣个税吗？
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你好，可以补计提的，之前没有申报的可以补申报。需要申报个税。按照正常的工资来。
03/04 09:55
84785010 
03/04 10:59
老师，这笔农民工打田业务是承包政府的业务我开票开企业管理服务*服务费，我们公司是管理公司，开出去的这个票有问题吗？这笔人工费我直接做管理费用行吗？
郭老师 
03/04 11:00
可以的，可以这么做的。
84785010
03/04 14:06
老师，这笔农民工打田业务是承包政府的业务我开票开企业管理服务*服务费，我们公司是管理公司，开出去的这个票有问题吗？这笔人工费我直接做管理费用行吗？我这笔直接做管理费用，吗没有成本吗？我这月就只有这一次业务，就只有费用，没有成本可以吗？
我主营业务收入就是承包的这个农业打田业务。我主营业务成本就没有吗？这样合理吗？
郭老师
03/04 14:07
好，你单位主营是什么的。
84785010
03/04 14:32
主营应该算是服务吧，现在一共就两笔业务，一笔是承包政府的一个公园，开票是建筑服务*服务费，这两笔都是承包村委会的业务，我们股东也是村委会
郭老师
03/04 14:33
你好，和你收入对应的属于成本
郭老师
03/04 14:34
与你收入对应的支出，你做的主营业务成本，你有收入就会有成。
84785010
03/04 14:48
那我这笔人工费就不做费用，计提借直接计入生产成本？贷应付职工薪酬吗？后面再结转至主营业务成本里面吗？
郭老师
03/04 14:50
可以的，可以这么做的。
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