调整去年的损益类科目，如果没有以前年度损益调整科目，可以直接用未分配利润来做吗_实务

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调整去年的损益类科目，如果没有以前年度损益调整科目，可以直接用未分配利润来做吗

84784948| 提问时间：2024 03/04 10:10

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，可以的，操作没问题。

2024 03/04 10:10

84784948

2024 03/04 10:20

如果工资多计提了，具体怎么做分录呢

宋生老师

2024 03/04 10:21

你好多计提了做分录冲减，但是具体的凭证要看你具体的时候是怎么做的。

84784948

2024 03/04 10:39

比如说管理费用-工资多计提了呢

宋生老师

2024 03/04 10:40

你好，这个借，应付职工薪酬，贷，以前年度损益调整。

84784948

2024 03/04 10:42

不是说了没有以前年度损益调整科目，要直接用未分配利润来调吗

宋生老师

2024 03/04 10:43

你好，你如果没有用这个，就借应付职工薪酬，贷，利润分配-未分配利润

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