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老师好，比如去年暂估了成本68万元，然后今年收到了专票成本68万元，但是这部分专票成本是可以抵扣的，那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢？还是冲销不含税的金额呢？？？ 暂估分录：借：主营业务成本 贷：劳务成本
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同学你好
按不含税的专票金额冲
03/04 10:19
84784962 
03/04 10:20
那剩下的金额怎么办？还会有余额啊
朴老师 
03/04 10:21
剩下的金额不用做分录调整
这部分汇算清缴调增就可以
84784962
03/04 10:25
可是你账面余额都没冲掉
朴老师
03/04 10:28
同学你好
这个不用冲掉的
只要汇算清缴调增了就可以
应付账款暂估你付款就可以了
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