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汇算清缴之前红冲一笔去年的销售收入，汇算清缴的时候可以调减去年的销售额吗？
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你好，最好是不要这么做，你这样的话，你的增值税销售额，所得税的销售额不一致。
2024 03/04 10:34
84785019 
2024 03/04 10:35
但是确实需要这样做的话，是不是增值税申报也要更正申报啊
郭老师 
2024 03/04 10:37
增值税没法更正的。
郭老师
2024 03/04 10:37
你的增值税是在今年开出来的，不是吗？
84785019
2024 03/04 10:40
就是这笔销售收入是去年7月份开的销项票，现在需要红冲，且不会在重新开正数销项出去，所以需要冲减去年的销售收入，这样操作可以吗？
郭老师
2024 03/04 10:40
你好，增值税没法去红冲之前的。
郭老师
2024 03/04 10:40
因为它有一个比对关系，你这个了解吗。
郭老师
2024 03/04 10:40
你去填写附属销售额，你申报不了，比对不通过，因为你的负数发票不是当时开出去的。
84785019
2024 03/04 10:41
也就是说汇算清缴之前，有销售收入红冲的话，也不能调整去年的销售收入，对吗？
郭老师
2024 03/04 10:42
可以的，可以这么做的。
84785019
2024 03/04 10:42
可以怎么做？
郭老师
2024 03/04 10:46
借银行负数
贷主营业务收入负数，应交税费负数。
84785019
2024 03/04 10:47
那这样汇算清缴的时候可以调减销售收入吗？可以这样操作吗？影响去年的增值税吗？
郭老师
2024 03/04 10:48
对的，是的，有影响你的增值税销售额，所得税的销售额不一致，就这一个差异，还有其他的问题吗？
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