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你好，同学
老师看了这个分录，缺少一个增值税的，其他没问题的
03/04 11:05
84785041 
03/04 11:05
我们是小规模开的是普票
冉老师 
03/04 11:06
小规模的话，这个分录么问题的
84785041
03/04 11:06
这个没有开票，还有就是为什么主营业务收入后面的余额是1？不是0.5？
冉老师
03/04 11:07
这个余额，是当期发生，加上这一笔的合计
84785041
03/04 11:08
是对的是吧？
冉老师
03/04 11:08
是的，是对的，同学，这个
84785041
03/04 11:10
老师，还有一个问题，我们前期门店的东西，什么卷纸，抽纸，湿巾我是不是要出库？
84785041
03/04 11:11
购进是入库，出售是出库？
84785041
03/04 11:12
我能不能直进直出？
冉老师
03/04 11:12
购进是入库，出售是出库？
是的
84785041
03/04 11:13
现在我们门店已经不开了，我还要出库，入库？
冉老师
03/04 11:13
现在我们门店已经不开了，我还要出库，入库？
业务还有吗，有的话，正常做账
84785041
03/04 11:14
我现在给人家是付的以前的钱？
冉老师
03/04 11:14
我现在给人家是付的以前的钱？
那直接冲减以前的采购款，应付账款
84785041
03/04 11:14
我前面挂账了，借预付账款，贷银行存款
冉老师
03/04 11:15
那直接付款是没问题的
84785041
03/04 11:15
是不是入了库存商品才要出库？
冉老师
03/04 11:15
是入了库存商品才要出库
84785041
03/04 11:18
前期没有挂账，我应该做什么科目、？
84785041
03/04 11:19
我付的前面的钱，前面没有入库，然后现在要付这笔钱，我可不可以直接寄其他应付款？
84785041
03/04 11:19
还是怎么记？
冉老师
03/04 11:19
采购
借库存商品
贷应付账款
付款
借应付账款
贷银行存款
没有的话，补分录
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