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23年的增值税还有企业所得税没有实际交，都有抵扣，是不是不需要填写这个表
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你要填写应交数的，同学
03/04 11:19
84785043 
03/04 11:20
应交数就是账上的销项，已交数呢，我们都抵扣了，没实际用钱交
84785043
03/04 11:27
老师，在吗
venus老师 
03/04 11:29
就填写0呀，同学，然后审核通过就行
84785043
03/04 11:31
我可能没说清楚，我们没有实际用钱交，销项都抵扣了
venus老师
03/04 11:37
我知道 ，是抵扣掉的，但应交数就是你账上的数字 要填写的
84785043
03/04 11:40
增值税应交数填账上的销项，已交数呢
venus老师
03/04 11:42
已交数其实和未交数一样，你们虽然没有实际用银行存款缴，但政策减免也是一种方式
84785043
03/04 11:43
已交数和应交数一样是吗，即使抵扣了，也要填
venus老师
03/04 11:46
对的，同学，这个表只要逻辑对了就没有问题
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