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我想问一下 跨年的电费计提 我现在收到电费发票了 想把进项税调出来 我该怎么调账啊
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你好。那是小企业准则还是企业准则？
03/04 11:24
84784984 
03/04 12:54
有以前年度损益科目
玲老师 
03/04 12:55
借应付账款，贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整，进项税额，贷应付账款。
84784984
03/04 14:26
那涉及到的所得税怎么修改啊 谢谢老师
玲老师
03/04 14:27
你好，这个要是汇算清缴前回来发票就可以扣除，你看你是什么时间段的？
玲老师
03/04 14:27
汇算清缴前没有回来发票的才是纳税调整交所得税就是你这个没有票的金额乘以所得税税率。
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