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问题已解决
收到的预收款，之前的分录写的是预收款，但是对方公司倒闭了，这分录现在怎么做？
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你好这个你货物已经给对方了吗？
03/04 11:26
84785038 
03/04 12:28
没有给对方
宋生老师 
03/04 12:35
你好！那你可以转入营业外收入
84785038
03/04 13:11
分录怎么写
84785038
03/04 13:45
麻烦看一下个税对吗，个税是1月份的时候，公司先垫付的，2月份发放工资的时候，扣除1月份银行代扣的个税，396这笔分录是1月份写的，麻烦看一下增值税这块的期末余额对吗
宋生老师
03/04 17:56
您好，这个业务跟增值税没有关系了
宋生老师
03/04 17:57
所以没办法确定增值税是不是正确
84785038
03/04 19:15
那个人所得税的分录呢
宋生老师
03/04 19:53
你好！是借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
84785038
03/04 21:17
我的意思是，1月份做的分录是银行代扣的个税，2月份做的分录是扣员工个人的分录，1月份发放的时候，忘记扣了员工的个税，导致个税在2月份扣了，现在这个期末余额发生在贷方，对吗？
宋生老师
03/05 08:02
你好！是的。2月的时候是在贷方
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