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老师，我想问个问题，就是我上年已经结转的一个凭证科目，就是借：应收账款 贷：主营收入-XX项目，项目入错了，然后已经结转年度，只是项目错了，该怎么调整呢
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反结账回去调整就可以
2024 03/04 11:53
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看一下工程施工完工结转的问题，怎么做分录收到客户款借：银行存款贷：预收帐款-XX项目施工中借：工程施工-人工费-XX项目 工程施工-材料费-XX项目贷：银行存款完工结转借：预收帐款-XX项目贷：工程施工-人工费-XX项目 工程施工-材料费-XX项目 主营业务收入还是需要把工程施工结转成主营业务成本
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老师您好，我们公司18年有一个项目A的应收账款年末结转余额的时候把另一个项目B收到的款错误计算到这个项目里，会计分录当时也没做错，就是导致期初结转的时候项目A余额减去了这部分，实际这部分钱不是这个A项目的，在B项目已经冲减了一次应收账款，我现在要调整A项目的应收账款余额要怎么调整，因为是18年年初就错了，反结账改期初也不太现实，如果我直接做借:应收账款 贷:以前年度损益调整 可以吗，或者正确的操作流程是什么样的，谢谢
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你好，进行年度结转时，
几个项目的应收账款 付款方都是同一个企业，可以在结转时直接把他们合并吗？
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别人公司**公司项目，开票出去50万，做分录？收到**项目的钱50万，，扣管理费5000，然后各种税金26946.12，转帐给**老板：468053.88 那我怎么做分录啊？开票 借：应收账款-XX项目 50万 贷：主营业务收入456310.68 应交税金：13689.32 收到银行转来的钱借：银行存款 50万贷：应收账款 XX项目 50万转账给**老板借：其他应收款-XX老板 468053.88贷：银行存款 468053.88结转成本和收入是怎么结转分录是？
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一个建筑项目已经完工，收入也全部结转了，但是还有成本没结转完，这种情况怎么处理？
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