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老师，23年11月的收入未开票在当时已经确认了”无票收入“在24年1月的时候开了发票，现在要怎么处理分录呀？
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1月的时候，无票收入填报负数
2024 03/04 14:13
84785031 
2024 03/04 14:15
就是做一笔一样的分录红冲吗？还是说做以前年度损益调整
家权老师 
2024 03/04 14:16
未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
84785031
2024 03/04 14:31
之前未在主营业务后面设置二级科目“未开票”的需要去更改吗？
家权老师
2024 03/04 14:33
没事的，就在摘要里边写未开票，能看懂就行
84785031
2024 03/04 14:56
这样可以吗老师？
家权老师
2024 03/04 14:58
为啥要红冲呢？没搞懂
84785031
2024 03/04 15:07
就是一月的未开票收入正常入账，再做一笔补开发票的“借：主营业务收入 贷：主营业务收入来表明11月已经确认主营收入的未开票数据是吧？
家权老师
2024 03/04 15:10
是的，就是在摘要里边写明：本月开票收入，冲某月未开票收入
84785031
2024 03/04 15:11
谢谢老师
家权老师
2024 03/04 15:11
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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