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老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢？
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为啥进项留底要进项转出呢？
03/04 14:14
84784984 
03/04 14:23
2月我们的销项税额是20万，进项税额是15万，有留抵税额2万，银行实际缴税3万。这个分录具体怎么写呢
家权老师 
03/04 14:27
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录；
如果大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税3
贷：应交税费-未交增值税3
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税3
贷：银行存款3
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