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四季度交纳企业所得税时已经计提过，汇算清缴产生退税，分录是做在24年还是23年
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你好，退税是做到24年做分录。
03/04 14:48
84785022 
03/04 14:50
那我23年年报 也不需要更改是吗
玲老师 
03/04 14:51
好是的不需要更改以前的对的。
84785022
03/04 15:07
那年底有一笔成本没入 是不是只要在汇算清缴的时候填上正确的数字 和年报，四季度的企业所得税和季报就不需要更改了
玲老师
03/04 15:09
那你试一下直接填上，要不预警也行，正确的处理是更正四季度的，然后再做汇算清缴。
84785022
03/04 15:09
四季度更正过一次了 我在更正一次不会有什么影响吧
玲老师
03/04 15:10
您好，您试一下吧，各地的系统不一样，要正常能操作就没问题。
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