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问题已解决
请问2023年年末本年利润没有结转到未分配利润，会影响我的报表吗？现在我要怎么做？是做12月份的反结转，然后再加一笔分录，还是直接不做？
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对你的报表没有影响，就是你现在直接再补记一笔结转的分录也行，对报表没有影响的。
03/04 14:56
玲老师 
03/04 14:56
你要是结转，现在就补上一笔结转分录就好了。
84785017 
03/04 15:05
亏损，借：借本利润
贷：利润分配-未分配利润吗
玲老师
03/04 15:07
亏损这个不对，亏损是本年利润是在借方余额，你应该做这个相反分录才对呢。
84785017
03/04 15:07
好的，谢谢
玲老师
03/04 15:11
客气，祝您工作学习愉快。
84785017
03/04 15:24
那我这边分录不就是借：本年利润
贷，未分配利润吗
84785017
03/04 15:24
亏说本年利润是在借方
玲老师
03/04 15:26
亏损，本年利润是在借方需要从贷方转出来。借未分配利润贷本年利润。
84785017
03/04 15:32
我这样做有错吗？是不是借贷填错了
玲老师
03/04 15:34
你好 你图上的和我们说的不是一个业务呀
玲老师
03/04 15:34
现在说的是本的利润结转 正确分录我发你了
84785017
03/04 15:35
我知道，我是说我这比业务，先写贷再写，借，可以这样呢啊么
玲老师
03/04 15:37
你好，这样也可以的，没问题。
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