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老师：我去年有几次应收款收不回来了，我做营业外支出调账可以吗？
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可以的，但是如果需要汇算扣除，必须提供依据
03/04 15:25
84785004 
03/04 15:29
汇算不扣除了。提供不了依据。都是押金因提前解约不退的，还有就是代付款的。
84785004
03/04 15:30
我在24年调整的，汇算清缴得在25年调增了吧？
家权老师 
03/04 15:30
那么，到时直接做纳税调增就行
84785004
03/04 15:43
老师：我做分录借：以前年度损益调整～营业外支出，然后今年汇算就做调增可以吗？
家权老师
03/04 15:47
可以的，没问题的哈
84785004
03/04 16:04
老师：我去年9月份有一笔分录做错了，应该是其他应付款，我做成收入了，我这月可以调回正确的分录吗？
84785004
03/04 16:05
而且也申报增值税了
家权老师
03/04 16:09
那么就要做账调整增值税的收入，在12月更正申报
84785004
03/04 16:20
更正申报去年12月的吗？
84785004
03/04 16:21
我想红冲9月份的那个凭证？不知行不行？就2000多元
家权老师
03/04 16:25
是滴，更正12月的申报，然后修改年度报表
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