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请看一下应交税费里面应交增值税那个数怎么出来的？
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您好 这个是根据进项销项以及之前的留存计提出来的
03/04 16:44
刘允文老师 
03/04 16:46
您参考下这个分录 和科目余额表上的数据
84785013 
03/04 16:46
那这个月的税金是197.17还是982.94
刘允文老师
03/04 16:53
您把上面的截完整我看下还有没其它项目
84785013
03/04 16:56
看一下，还有转出乱七八糟呢看着，这是之前会计做的
刘允文老师
03/04 16:58
是有点乱 不过大体看科目余额表上 是有留抵的 当月不需要缴纳增值税的 您看下1月份的增值税的纳税申报表主表 看下留抵是多少
84785013
03/04 17:03
上个月留抵3万多，2月份已经申请退回了
刘允文老师
03/04 17:09
如果是申请了增值税留抵退税的话 也要做下分录 改下科目余额表
借：银行存款，
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）。
如果平时做账，已经结转到“应交税费—未交增值税”科目，则分录为：
借：银行存款，
贷：应交税费—未交增值税。
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