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老师，我们是商贸公司，我12月份的时候，暂估了一笔4万的货款，现在汇算清缴如何调增啊？
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你的意思是虚估的成本？那么直接调整年度财务报表，然后做汇算
03/04 17:36
84785007 
03/04 17:38
先做年度财务报表，再做汇算？
84785007
03/04 17:39
是的，暂估的成本
家权老师 
03/04 17:39
是的，就是那样操作的
84785007
03/04 17:46
那我的凭证还需要红冲吗
家权老师
03/04 17:48
先做凭证，再做报表的
84785007
03/04 17:54
意思这2月份的还是要红冲了
家权老师
03/04 17:57
你在2月做调整分录，还是要重新做23年的年度报表
84785007
03/04 20:47
那2月份调整了分录，这个季度岂不是又要缴纳企业所得税了？跟汇算清缴所补的企业所得税，不是冲突了吗？该如何处理？我没有做过汇算清缴
家权老师
03/04 22:27
调整的是利润分配-未分配利润，不影响第1季度的所得税。本来就是虚估的，需要更正第4季度的所得税预交
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