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请问,母子公司做合并报表 母公司:其他应收款--子公司 -30000 子公司:其他应收款--母公司 30000 做合并报表时,需要再做抵销分录吗?

84785035| 提问时间:2024 03/04 19:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
需要 母公司 借其他应付款 贷其他应收款
2024 03/04 19:29
84785035
2024 03/04 19:45
那重分类之后: 母公司:其他应付款--子公司 3000 子公司:其他应收款--母公司 30000 请问,编合并报表时,如何写抵销分录?
郭老师
2024 03/04 19:48
你好,其他应付款是贷方余额,其他应收款是借方余额是吗?
84785035
2024 03/04 20:07
是这样老师 母子公司做合并报表 母公司:其他应收款--子公司 -30000 子公司:其他应收款--母公司 30000 我在这个基础上,做抵销分录: 借:其他应收款 30000 贷:其他应付款 30000 审计时说是:因为没有做资产重分类,这样就不需要再编抵销分录,我这样一编,就重复了,多做了,让重新更正。 请问:我如果调整我这个错误分录?
郭老师
2024 03/04 20:13
你好,你把你的报表重分类就可以当母公司重分类到其他应付款里面去 然后在合并
84785035
2024 03/04 20:17
麻烦老师细看一下 我写的过程,我是因数没有重分类,本来不需要编抵销分录我编了,现在审计说我这样就重复了,让更正分录,我想问一下如何更正我的错误分录?
郭老师
2024 03/04 20:19
母公司财务报表重分类 然后修改抵消的账务处理 借其他应付款 贷其他应收款 或者你直接删除
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